廣東中塑新材料股份有限公司將于6月4日，接受深交所上市委審核。

主營業(yè)務(wù)：改性工程塑料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

主要產(chǎn)品：改性工程塑料，主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、儲能、汽車、家居家電等行業(yè)。

控股股東及實(shí)際控制人：截至股說明書簽署日，朱懷才直接持有公司55.2365%的股份，并通過眾行致遠(yuǎn)控制公司9.0093%的股份，朱懷才之配偶鄧蓮芳直接持有公司9.0093%的股份，朱懷才、鄧蓮芳二人合計(jì)控制公司73.2551%的股份。朱懷才系公司的控股股東，朱懷才、鄧蓮芳系公司的共同實(shí)際控制人。眾行致遠(yuǎn)為公司員工持股平臺，朱懷才為其執(zhí)行事務(wù)合伙人，眾行致遠(yuǎn)持有公司9.0093%的股份；朱懷玉為朱懷才之胞兄，持有公司6.0874%的股份。眾行致遠(yuǎn)、朱懷玉與公司實(shí)際控制人構(gòu)成法定的一致行動關(guān)系，但未簽署一致行動協(xié)議。

財(cái)務(wù)情況：2023年至2025年，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為53,677.89萬元、69,995.26萬元及74,947.57萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為8,084.74萬元、9,256.66萬元及12,285.37萬元。

截至2026年3月31日，公司資產(chǎn)總額為92,585.28萬元，較上年末增長8.11%；負(fù)債總額為31,005.43萬元，較上年末增長16.40%；歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)為61,512.08萬元，較上年末增長4.40%。2026年1—3月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17,813.76萬元，較上年同期增長17.53%；歸屬于母公司所有者的凈利潤2,523.84萬元，較上年同期下降2.22%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤2,407.03萬元，較上年同期下降0.69%。

基于公司實(shí)際經(jīng)營情況，結(jié)合公司歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)，并考慮公司預(yù)計(jì)期間的訂單執(zhí)行、市場需求情況，公司對2026年1—6月的經(jīng)營業(yè)績情況預(yù)計(jì)如下：

前五大客戶：報(bào)告期內(nèi)，公司前五大客戶銷售金額占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為22.60%、18.43%及20.16%，公司不存在向單一客戶的銷售比例超過當(dāng)期營業(yè)收入50%或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形。

募集資金用途：

公司本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：